2010 제1회 추가경정예산 재원판단 추계보고자료

【 기획감사담당관실 】

				(단위 : 천원)
□ 세   입(Ⅰ) ------------------				35,966,667
○ 세외수입 ( 72,195  → 95,220) ----------------				23,457,506
(경상적세외수입)
-  기타사업수입 (2,000 → 2,320  )(걸포 CNG 충전소)				320,000
(임시적세외수입)
-  순세계잉여금 (20,000 → 33,000)				13,000,000
-  계속비 불용(추모공원진입로공사)				1,803,506
-  일반부담금 ( 17,710 → 25,933 ) (LH공사77억, 걸포조합 523)				8,223,000
-  기타잡수입 (14,676 → 14,787) (과징금, 보증금반환)				111,000
○ 지방교부세(28,000 → 29,060) -----------------				1,059,613
-  보통교부세(21,900→21,342)				△558,000
-  분권교부세( 0→1,617)				1,617,613
○ 재정보전금(24,881 → 26,381 ) ----------------				1,500,000
-  시책추진보전금				1,500,000
·  통진도시계획도로 (중1-7)개설				500,000
·  종합사회복지관 건축				1,000,000
○ 국 도비 보조금( 161,072 → 170,919 ) ----------				9,931,548
-  국고보조금(106,769 → 117,093)				10,324,224
-  도비보조금( 54,303 → 53,910)				△392,676
※ 예비비조정( 7,826 → 4,068 ) -----------------				△3,755,989
				(단위 : 천원)
□ 세   출(Ⅱ) ------------------				35,966,667
1. 행정운영경비				16,574
- 퇴직금 및 사무관리비				146,990
- 자산취득비				24,320
- 예산절감				△154,736
2. 재무활동비				993,977
- 시설관리공단전출금(가스구입비)				315,326
- 국도비 반환금				276,565
- 강서~고촌, 시도18호선차입금 이자상환				402,086
3. 보조사업비				16,309,693
- 국도비 내시액				9,949,548
- 분권교부세 사업 (공공근로사업 외37개사업)				1,617,613
- 국도비내시에 따른 시비부담금				4,742,532
4. 정책사업비				18,646,423
가. 용도지정 사업비 (10,876,906)
- 종합사회복지관 건립(시책추진보전금)				1,000,000
- 추모공원진입로공사(계속비 불용)				1,803,506
- 통진도시계획도로(중1-7)개설(시책추진보전금)				500,000
- 운양재해위험지구정비사업(LH 공사부담금)				5,000,000
- 나진포천정비사업(LH공사 부담금)				2,000,000
- 계양천하류하상정비공사(걸포아파트부담금)				523,000
- 그룹홈 보증금				50,400
나. 법적 의무적 경비 (3,920,985)
- 기간제근로자 퇴직금 및 중간정산금				30,000
- 시청사 청소용역비				17,718
-  체육회 퇴직금적립금				59,325
- 공익근무요원 보험료				1,647
- 보훈대상자 참전명예수당				396,000
- 생활쓰레기 청소대행사업				2,366,295
- 시도체불용지보상				300,000
- 셋째아 양육비지원				750,000
다. 지역경제살리기 (2,095,500)
- 중소기업 및 소상공인 이자차액보전금				795,500
- 경기신용보증재단 출연금				1,300,000
라. 기  타    (5,809,021)
-  의정활동 홍보 및 예고				18,740
-  의정백서발간				20,000
-  조직진단 용역				50,000
-  통합체납 프로그랩 구입				12,000
-  청사건물 에너지절감대책 (LED, 단열필름, 멀티탭)				148,810
-  소규모학교지원				120,000
-  리듬체조대회				30,000
-  공통기반 CPU증설(체납관리용)				87,162
-  이동식공산품 전시장 설치				201,000
-  농특산물 통합상표지원 및 수당				55,600
-  시지편찬				200,000
-  보육시설기능강화(어린이집 기재자비)				50,000
-  주민지원도시계획도로(소2-102)개설공사(폐기물처리비)				100,000
-  대곶도시계획도로(중3-2호)개설				100,000
-  고촌도시계획도로(중2-3호)개설공사				2,000,000
-  장기~감정간 도로확포장공사				800,000
-  고막리 도로정비공사				500,000
-  도로유지보수 및 자재구입비				400,000
-  제설장비임차료				50,000
-  범죄취약지 보안등 설치공사				70,000
-  접경지역 발전방안 공동발전연구용역				50,000
-  대능4리 마을회관 신축				150,000
-  공동주택시설개보수사업지원				100,000
-  재해복구 응급복구장비임차료				100,000
-  신품종 묘삼 생산 및 논인삼 확대				96,000
-  신곡지구공원유지관리 및 산림욕장 부지임차료				40,615
-  대곶경로당 개축공사				114,000
-  풍무동 주민자치센터 컴퓨터 및 도서구입				53,350
-  기타소규모사업				1,656,192
-  예산절감				△1,468,448
-  예비비조정				△3,755,989